中国共产党田东县纪律检查委员会2020年部门预算及 “三公经费”预算编制说明

中国共产党田东县纪律检查委员会2020年部门预算及 “三公经费”预算编制说明

 

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

第二部分：田东县纪委、监察委2020年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：部门预算支出经济分类预算表

表十一：政府预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

第三部分：中国共产党田东县纪律检查委员会2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：人词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

１．根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西壮族自治区深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2017〕53号）、《中共田东县委办公室关于印发〈田东县深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（百办发〔2017〕44号）、《中共田东县委办公室关于印发〈田东县深化国家监察体制改革试点工作实施方案〉的通知》（东发〔2017〕30号）、《自治区编办关于深化监察体制改革从市县两级检察院划转政法专项编制的通知》（桂编办发〔2017〕80号）以及自治区编办的有关通知精神，组建田东县监察委员会，与中共田东县纪律检查委员会合署办公。中共田东县纪律检查委员会、田东县监察委员会履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关人称。撤销县监察委，撤销县人民检察院反贪污贿赂委、反渎职侵权委、职务犯罪预防委。将原县监察委职能以及检察院反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防的职能整合划入县监察委员会。

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科（委）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作。

（2）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府和纪检监察机关有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及各级政府颁发的决议和命令的情况。

   （3）负责检查并处理县委、县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

   （4）负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部垵法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

   （5）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作，组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

   （6）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

   （7）负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，协助县委、县人民政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。

   （8）会同县直属有关部门以及各乡（镇）党委做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委机关以及县直有关部门纪检组长（纪委书记），提出任免意见。

   （9）承办县委、县人民政府和市纪委、监察委交办的其他事项。

2.根据《关于成立中共田东县纪委反腐倡廉信息教育管理中心的请示》（东编〔2016〕23号），中共田东县纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责：

承担全县反腐倡廉建设电化教育工作；负责编辑制作全县反腐倡廉专题教育教材、在县级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导乡镇纪委、县直单位纪检组（纪委、纪工委）及有关部门制作反腐教育课件等工作；负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，指导乡镇纪委、县直单位纪检组（纪委、纪工委）开展反腐倡廉网络宣传工作；负责全县反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研判和处置工作；负责反腐倡廉报刊及电教片等的征订、发行工作；承担县纪委、监察委交办的其他工作任务。

3. 根据《关于设立中国共产党田东县委员会巡察工作领导小组办公室的请示》（东编〔2017〕20号），中共田东县委巡察工作办公室主要职责：

承担自治区、百色市党委巡视组对县本级、乡镇巡视工作的组织协调、服务保障、整改落实、事项督办和信息反馈等工作；承担县本级巡察工作的组织协调、政策研究、制度建设、文件起草、服务保障、信息反馈、联络沟通等日常工作；向县委提出年度巡察建议人单，报告巡察工作中的重要情况；向巡察组传达县委作出的决策和部署，指导巡察组做好巡察相关工作，督促巡察组对县委决定事项的办理；与县纪委、县委组织部等有关部门密切配合，认真做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、管理和监督，加强巡察队伍建设；办理县委交办的其他事项。

4.根据《关于县委巡察组机构编制事项的批复》(东编〔2018〕20号)，。根据《中共田东县委员会办公室印发〈关于规范县委巡察机构建设的工作方案〉的通知》(东办发[2018]9号)精神，并报中共田东县委第十四届常委会第45次会议审议，批复如下:

设立6个县委巡察组，县委巡察组在县委巡察工作领导小组领导下，贯彻落实中央、自治区、百色市和县委关于巡察工作的决策部署，履行党内监督职责，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。其主要职责为：按照《中国共产党巡视工作条例》、《关于市县党委建立巡察制度的意见》、自治区党委《关于市县党委建立巡察制度的实施意见》的规定和县委、县委巡察工作领导小组的部署开展巡察；按照《中国共产党巡视工作条例》、《关于市县党委建立巡察制度的意见》、自治区党委《关于市县党委建立巡察制度的实施意见》规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展巡察了解工作，发现突出问题；向县委和县委巡察工作领导小组报告巡察情况；向被巡察党组织及其主要负责人分别反馈巡察情况，提出整改意见,会同县委巡察工作办公室督促被巡察党组织整改落实；对县委和县委巡察工作领导小组决定的处置事项及时分类移交，会同县委巡察工作办公室做好跟踪督办工作；会同县委巡察工作办公室了解各乡镇各有关单位巡察工作情况；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

根据上述职责，田东县纪委、监察委含本级和下属单位1个，本级内设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室共9个职能室。下属单位中共田东县纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

三、人员构成情况及编制现状

1.田东县纪委、监察委2020年编制核定数行政编制38名（含县委巡察工作办公室3名，县委巡察组6名），后勤服务编制2名，13个派驻纪检组共有编制52名，其中划归县纪委、监察委编制管理的有11个纪检组共计46名，政法委、公安、法院派驻纪检组编制为政法专项编制共6名在派驻单位单列；县纪委反腐倡廉信息教育管理中心核定编制3名。以上单位编制人数共计93名。

2.在职人员情况:截止2019年12月31日，在职总人数为79人，其中行政在职38人（含县委巡察办3人、巡察组6人），后勤服务机关工勤1人，各派驻纪检监察组38人，县纪委反腐倡廉信息教育管理中心在职2人，财政供养人数79人。

3.离退休人员情况：离退休人员共8人，享受离休待遇1人，退休人员7人，财政供养离退休人员8人。

第二部分:2020年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表                          

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：部门预算支出经济分类预算表

表十一：政府预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:中国共产党田东县纪律检查委员会2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况说明

　　2020年收入总预算 1228.84万元，同比增加176.35 万元（凡同比数据均为与2019年预算批复数相比，下同），增长16.75 %。其中：

　　1.一般公共预算拨款1228.84万元，同比增加176.35 万元，增长16.75 %。其中：⑴经费拨款 1228.84万元，同比增加176.35 万元，增长16.75 %；⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0%其中：①行政事业性收费收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0 %；②国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0 %；③其他收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0万元,增长0 %。

　　3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加0 万元,增长0 %，其中：①经营收入安排的资金0 万元，同比增加0 万元，增长0 %；②其他收入安排的资金0 万元，同比增加0万元，增长0 %。

4.上年结余收入0 万元，同比增加0万元,增长0 %。

2020年收入预算总体增加的主要原因：职工工资提高，人员养老医保各项基数提高，各项工作经费预算指标相对应增加。

（二）支出预算情况说明

　　2020年支出总预算1228.84万元，同比增加176.35 万元，增长16.75%。其中：基本支出预算1007.14万元，占支出总预算 81.95%，同比增加163.15万元，增长19.33%；原因：职工工资提高，人员养老医保各项基数提高，各项工作经费预算指标相对应增加。项目支出预算 221.70万元，占支出总预算18.04 %，同比增加13.2万元，增加6.3%。原因：人事变动调入4人，各项工作经费预算指标相对应增加。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　⑴201一般公共服务支出954.58 万元，占支出总预算77.68 %，同比增加132.08万元，增加16.05 %（原因是：人事变动调入4人，各项工作经费预算指标相对应增加，从而导致该科目与上年无可比性）。

　　⑵208社会保障和就业支出118万元，占支出总预算 9.6%，同比下降4.92万元，下降4 %。（原因是社保基数单位应缴部份比例有所下降。）

　　⑶210医疗卫生与计划生育支出67.07万元，占支出总预算5.45 %，同比增加34万元，增长102.81 %。（原因2019年公务员医疗补助未列入年度预算，从而导致该科目与上年无可比性。）

（4）221住房保障支出89.19 万元，占支出总预算7.17%，同比增加15.19万元，增长20.52 %。（原因是每年基数上调，故预算增加）

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　⑴基本支出预算

　　基本支出预算1007.14 万元，占支出总预算81.95%，同比增加163.15 万元，增长19.33%其中：

①工资福利支出预算830.32 万元，占支出总预算67.56 %，同比增加140.05万元，增长20.28 %；增加的原因：职工工资提高，人员养老医保各项基数提高，各项工作经费预算指标相对应增加。　

②商品和服务支出预算157.16 万元，占支出总预算12.78%，同比增加5.09万元，增加3.34 %；增加原因：人员增加，工作经费预算指标相对应增加。

　　③对个人和家庭的补助支出预算2.82 万元，占支出总预算 0.22%，同比增加1.17万元，增加70.9 %。增长的原因是：遗属生活补助标准提高。

　　⑵项目支出预算

项目支出预算221.7 万元，占支出总预算18.04 %，同比增加13.2万元，增加6.33%。主要原因是：人员增加，工作经费预算指标相对应增加。

其中：

　　①工资福利支出0 万元，占支出总预算0 %，同比增加0万元，增长0 %；

　　②商品和服务支出208.5 万元,占支出总预算18.04%，同比增加13.2万元，增加6.33%。主要原因是：人员增加，工作经费预算指标相对应增加。

　　③对个人和家庭的补助支出0 万元，占支出总预算0 %，同比增加0万元,增长0 %；

④其他资本性支出0 万元,占支出总预算0 %，同比增加0万元，增长0 %。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度财政拨款支出1228.84 万元，同比增加176.35 万元，增长16.75 %，其中：基本支出预算1007.14万元，占支出总预算 81.95%，同比增加163.15万元，增长19.33%；原因：职工提资，人员增加，工作经费预算指标相对应增加。项目支出预算 221.7万元，占支出总预算18.04 %，同比增加13.2万元，增加6.33 %。原因：人员增加，工作经费预算指标相对应增加。

具体指标预算如下：

2011101 行政运行720.28 万元，2011150事业运行16.84万元，其中：基本支出737.12 万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按田东县财政委统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出0万元。与2019年年初预算数相比增加115.62万元，增加19.12 %（主要是原因：人员增加，工作经费预算指标相对应增加。）　  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118万元，其中基本支出118万元，反应行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；项目支出0万元。与2019年年初预算数相比减少4.92万元，下降4%（原因是社保基数单位应缴部份比例有所下降。）

2101101行政单位医疗67.07万元，其中：基本支出67.07万元，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费；项目支出0万元。与2019年年初预算数相比增加34万元，增长102.81%（本年度增加了公务员医疗补助预算以及基数提高。）

2210201住房公积金89.19万元，其中：基本支出89.19万元，反映财政部门安排的行政单位住房公积金单位缴纳部分；项目支出0万元，与2019年年初预算数相比增加16.43万元，增长22.58%（人员工资提资，公积金缴存基数上涨。）

2011102纪检监察（一般行政管理事务），主要用于县纪委、监察委为完成各项纪检监察事务任务按时完成发生的项目支出。与2019年年初预算数相比13.2万元，增加6.33%，主要是人员增加，各项工作经费预算指标相对应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）工资福利支出830.32万元，与2019年年初预算相比增加140.05万元，增长20.28%，总体增长的主要是人员提资，各项运行经费增加。    

其中，基本工资277.61万元，与2019年年初预算相比增加37.31万元，增加15.52%，；津贴补贴228.36万元，与2019年年初预算相比增加29.88万元，增加15.05%；奖金23.13万元，与2019年年初预算相比增加3.61万元，增加18.49%；机关事业单位基本养老保险缴费118万元，与2019年年初预算相比减少4.92万元，下降4%；城镇职工基本医疗保险缴费67.07万元，与2019年年初预算相比增加34万元，增长102.81%；其他社会保障缴费0.84万元，与2019年年初预算相比减少1.37万元，下降61.99%；住房公积金89.19万元，与2019年年初预算相比增加16.43万元，增加22.58%。

（二）商品服务支出159.36万元，与2019年年初预算相比增加7.29万元，增加4.79%，人员增加，相关人员工作经费随之增加。

其中：办公费39.1万元，经济分类办公费含办公、印刷、水费、差旅费等；工会经费9.35万元，与2019年年初预算相比增加0.9万元，增加10.65%；福利费0.77万元，与2019年年初预算相比增加0.03万元，增加4%；其他商品和服务支出30.8万元，，与2019年年初预算相比增加2万元，增加6.9%；其他交通费用64.08万元，与2019年年初预算相比增加2.7万元，增加4.39%；

（三）对个人和家庭的补助2.82万元，与2019年年初预算同比增加1.17万元，增长70.9 %。增长的原因是：单位遗属生活补助标准提高。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　 2020年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 19.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算8万元，公务用车运行维护费支出预算11.5万元，公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元，用于购置 0 用车。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.5万元，比2019年初预算12.5 万元增加7 万元，同比增长56 %。（主要原因是：根据2019年的办案需要，业务量增大，用车率增长）

其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算 0 万元，比2019年初预算0 万元增加0 万元，同比增长0 %。主要原因是

2.公务接待费2020年预算8万元，比2019年初预算 0万元增长3.5万元，同比增长77.78 %。2019年预算不足，接待费用无法及时支付。

3.公务用车运行维护费2020年预算 11.5万元，比2019年初预算8万元增加3.5万元，同比增长43.75 %。2020年纪检监察工作计划任务重。

　　4.公务用车购置费2020年预算0 万元，比2019年初预算 万元增加0 万元，同比增长0 %。

五、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2020年本部门没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020度机关运行经费支出159.36万元。其中：

2011101行政运行（纪检监察）157.16万元；

2011150事业运行（纪检监察）2.2万元

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按田东县财政委统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年田东县纪委、监察委无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为512.75 万元，其中：流动资产346.38 万元、固定资产323.09万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。

固定资产期末数244.34 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）0 ㎡，价值0万元；通用设备235台，价值244.34万元；专用设备0 台，价值 0万元。

本部门公务用车编制数为5辆，实有3 辆，价值 75.1万元，其中，轿车3 辆，价值 0万元；旅行越野车0 辆，价值0 万元；中大型客车0 辆，价值 0万元；特殊业务用车 0辆，价值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年部门预算有0个100万元以上的项目，有1个50万元以上的项目，按田东县财政局文件的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款50万元，该项是：大案要案经费，项目经费预算50万元。

（五）上级专项转移支付情况说明

2020年本部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

第四部分、人词解释

1、财政拨款收入：指田东县财政委财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入田东县财政委财政预决算管理的“三公”经费，是指田东县财政委本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2020年中共田东县纪律检查委员会部门预算公开表.xls